Problembeschreibung/Begründung:
Der Schul- und Bauhofausschuss
empfiehlt den Kernhaushalt für das Produkt 215 Warnowschule Papendorf zu
beschließen.
Sachverhalt:
Aus den eingereichten
Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in
Höhe von 543.300 EUR bzw. bei nunmehr 562 Schülern eine Schulumlage in Höhe von
966,73 EUR/Schüler. Das sind 5,72 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr. Der
Absolutbetrag der Schulumlage verringert sich um 11.200 EUR (Schülerzahl
verringert sich um 15).
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2022 |
2021 |
2020 |
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2022 |
2021 |
2020 |
Schülerzahl |
562 |
577 |
548 |
davon |
Papendorf |
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Umlage |
543.300 |
554.500 |
526.300 |
Schülerzahl |
177 |
179 |
179 |
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pro Schüler |
966,73 |
961,01 |
960,40 |
Umlage |
171.110,50 |
172.019,93 |
171.911,60 |
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Pölchow |
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Schülerzahl |
84 |
84 |
81 |
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Umlage |
81.204,98 |
80.724,44 |
77.792,40 |
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Ziesendorf |
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Schülerzahl |
142 |
141 |
129 |
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Umlage |
137.275,09 |
135.501,73 |
123.891,60 |
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Kritzmow |
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Schülerzahl |
114 |
123 |
115 |
|||||
Umlage |
110.206,73 |
118.203,64 |
110.446,00 |
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Stäbelow |
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Schülerzahl |
45 |
50 |
44 |
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Umlage |
43.502,67 |
48.050,26 |
42.257,60 |
Entwicklung der Schulumlage Produkt 215
Die Personalkosten wurden auf den
tatsächlichen Bedarf angepasst und die Personalnebenkosten darauf berechnet.
Für die Unterhaltung der
Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 63.000 EUR beantragt (VJ
76.700 EUR). Davon entfallen 28.000 EUR auf Fußbodenbeläge Flure 1, 2. Etage,
Raum 107 und 108, 10.000 EUR auf Malerarbeiten innen, 23.000 EUR auf Wartungen
und Reparaturen sowie 2.000 EUR auf den Obstbaumschnitt.
Nach der erneuten Ausschreibung
der Reinigungsleistungen können die Mittel dafür gegenüber dem Vorjahr
reduziert werden. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden Mittel in
Höhe von 175.900 EUR und somit 9.600 EUR weniger als im Vorjahr beantragt.
Davon entfallen auf die Reinigungskosten 165.000 EUR.
Für die Beschaffung und Unterhaltung
von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 14.900 EUR (VJ 26.500 EUR)
beantragt. Hiervon entfallen Mittel in Höhe von 7.100 EUR auf die Beschaffung
von Mobiliar. Weitere 7.740 EUR werden wie in den Vorjahren für Sport- und
Spielgeräteprüfung, Ersatzteilbeschaffung, Reparaturen sowie weitere Betriebs-
und Geschäftsausstattung benötigt.
Die Ansätze für die übrigen
Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt. Der Bedarf für
Lernmittel (unverändert 65 EUR/Schüler) wurde mit 39.600 EUR auf die
verminderte Schülerzahl (608 Schüler) angepasst.
Die Mittel für Ersatzbeschaffung
von Hard- und Software werden um 10.500 EUR erhöht beantragt. Der Mehrbedarf
wurde für nicht förderfähige Kosten für Planung und Umsetzung des Digitalpakts
beantragt. Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen werden Mittel in Höhe
von 266.300 EUR als Ertrag und Aufwand veranschlagt. Die Ausgabe ist nur
zulässig, wenn die Einnahme bewilligt ist.
Kredite:
Für die Bedienung der Kredite muss
2022 eine Umlage in Höhe von 86.800 veranschlagt werden. Im Vorjahr waren
Mittel im Umfang von 79.800 EUR erforderlich. Für die Jahre 2019 und 2020
konnte eine Absenkung der Zinsen auf 0,1 % vereinbart werden. Für die
Restlaufzeit steigt der Zinssatz leicht an (1,45%).
Investitionen:
Für Betriebs- und
Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR (Mobiliar
Mensaterrasse) (VJ 1.200 EUR) beantragt.
Für den Neubau der Sporthalle
werden die bestehenden Haushaltsreste weiter übertragen.
Insgesamt verringert sich der
Umlagebedarf trotz geringerer Schülerzahlen nur um 1.200 EUR.
Die Produktsachkonten sind in
tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die
kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der
Haushaltsplanung 2021.
Anlagen:
PSK
in tabellarischer Form
Berechnung
der allgemeinen Schulumlage
Empfehlung:
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2022 für das Produkt 2150
Warnowschule Papendorf zu beschließen.
Finanzielle
Auswirkungen
( x ) keine