Regenbogenkindergrundschule Kritzmow Kernhaushalt 2022 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt für das Produkt 211 Regenbogenkindergrundschule Kritzmow zu beschließen.

Sachverhalt:

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 278.100 EUR bzw. bei nunmehr 219 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.269,86 EUR/Schüler. Das sind 98,64 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr (240.100 EUR bei 205 Schüler).

Entwicklung der Schulumlage Produkt 211

Die Personalkosten wurden auf den tatsächlichen Bedarf angepasst und die Personalnebenkosten darauf berechnet.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall werden mit 27.500 EUR (VJ 30.000 EUR) erwartet.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 24.500 EUR beantragt (VJ 23.900 EUR). Ursache für die leicht ansteigenden Kosten sind die Wartungen.

Für Aufwendungen für die Bewirtschaftung werden 57.500 EUR (VJ 43.000 EUR) beantragt. Davon entfallen auf die Reinigung der Schule und der Sporthalle 53.000 EUR. Es war erforderlich die Reinigungsleistungen neu auszuschreiben. Gegenüber dem Vorjahr wird ein Anstieg der Reinigungskosten um 12.000 EUR erfolgen.

Für die laufende Unterhaltung der Grundschule werden Mittel in Höhe von 13.400 EUR (VJ 14.500 EUR) für Reparaturen, Malerarbeiten und eine direkte Verbindung von Lehrerzimmer und Vorbereitungsraum (3,4 TEUR) beantragt.

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 15.200 EUR (VJ 12.600 EUR) beantragt. Rund 8.600 EUR werden für Mobiliar benötigt. Weiterhin werden für 2 Dokumentenkameras 500 EUR beantragt. Für Ersatzbeschaffungen, Reparaturen etc. werden 6.050 EUR benötigt.

Für Schulbücher ist ein Bedarf in Höhe von 6.100 EUR (VJ 8.100 EUR) angemeldet, da alle Schulbücher auf eine neue Version umgestellt werden müssen.

Für die Datenverarbeitung werden Mittel in Höhe von 24.200 EUR (VJ 6.000 EUR) beantragt. Es sollen alle Unterrichtsräume sowie das Sekretariat mit WLAN ausgestattet werden (13.200 EUR). Aufgrund der Digitalisierung der Infrastruktur der Grundschule wurde ein Zusatzvertrag (Beratungsleistungen für Schulprogramme) für ein Jahr befristet abgeschlossen (4.500 EUR).

Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen werden Mittel in Höhe von 127.700 EUR als Ertrag und Aufwand veranschlagt. Die Ausgabe ist nur zulässig, wenn die Einnahme bewilligt ist.

Die Ansätze der übrigen Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt.

Investitionen:

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR (VJ 11.100 EUR) für die Ersatzbeschaffung von weiteren 3 Whiteboards beantragt.

Der Anbau an der Sporthalle wird weitergeführt. Neben dem bestehenden Haushaltsrest aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 werden für den Anbau zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000 EUR beantragt. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss in gleicher Höhe durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow entsprechend der Schülerzahl zum Stichtag 30.09.2018 (Beschluss 49-10/18).

Insgesamt steigt der Umlagebedarf um 38.000 EUR, was trotz der erhöhten Schülerzahl (+14) zu einer ansteigenden Schulumlage führt.

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2021.

Anlagen:

PSK in tabellarischer Form

Berechnung der allgemeinen Schulumlage

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2022 für das Produkt 2110 Regenbogenkindergrundschule Kritzmow zu beschließen.