Bauhof Kernhaushalt 2022 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 661.300 EUR (VJ 652.200 EUR) ermittelt. Das wären erneut 9.100 EUR mehr als im Vorjahr.

Am 16.07.2021 hat die Finanzverwaltung den Entwurf mit dem Schul- und Bauhofausschussvorsitzenden abgestimmt. Nach Abstimmung konnte das Budget um 29.900 EUR reduziert werden, die gegenüber dem Vorjahr mehr beantragt wurden.

Die Personalkosten wurden auf den tatsächlichen Bedarf angepasst und die Personalnebenkosten darauf berechnet.

Unter Berücksichtigung der Kostenerstattungen erhöhen sich die Personalkosten um rd. 5.400 EUR.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall werden gegenüber dem Vorjahr um 5.000 EUR erhöht veranschlagt (Müllbeseitigung).

Für die Grundstücksunterhaltung werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR (VJ 2.700 EUR) beantragt.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten werden Mittel in Höhe von 60.000 EUR (VJ 60.000 EUR) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Ersatzteilen, Durchsichten sowie um Kosten für Reparaturen.

Für Aus- und Fortbildung werden 3.000 EUR (VJ 3.500 EUR) für die Nordischen Baumtage und Kettensägelehrgang beantragt.

Der Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung wird wie im Vorjahr mit 3.200 EUR geplant.

Neu zu berücksichtigen sind Leasingkosten für neue Fahrzeuge in Höhe von 30.000 EUR im Jahr. Die Planung geht vom Ersatz eines weiteren Fahrzeugs aus.

Die Versicherungsleistungen sind ausgeschrieben, werden aber zunächst unverändert angesetzt. Auch alle anderen Ansätze für Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert beantragt.

Investitionen:

Für Investitionen werden Mittel in Höhe von insgesamt 10.000 EUR beantragt. Beantragt wurde die Beschaffung eines Arbeitskorbes (hydraulisch verstellbar) für den Hublader, ein Hochgrasmähwerk für den John Deere sowie Kleingeräte mit Anschaffungswert über 1.000 EUR.

Anlagen:

PSK in tabellarischer Form

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2022 für das Produkt 11403 Amtsbauhof zu beschließen.