Problembeschreibung/Begründung:
Aus den eingereichten
Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe
von 240.100 EUR bzw. bei nunmehr 206 Schülern eine Schulumlage in Höhe von
1.165,53 EUR/Schüler. Das sind 217,13 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr.
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2021 |
2020 |
2019 |
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2021 |
2020 |
2019 |
Schülerzahl |
206 |
219 |
206 |
davon |
Kritzmow |
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Umlage |
240.100 |
207.600 |
206.400 |
Schülerzahl |
168 |
173 |
151 |
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pro Schüler |
1.165,53 |
948,40 |
1.001,94 |
Umlage |
195.809,71 |
164.073,20 |
151.293,20 |
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Stäbelow |
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Schülerzahl |
38 |
46 |
55 |
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Umlage |
44.290,29 |
43.626,40 |
55.106,80 |
Entwicklung der Schulumlage Produkt 211
Da Tarifverhandlungen anstehen,
werden die Personalkosten mit einer Steigerung von 4% veranschlagt und die
Personalnebenkosten darauf berechnet. Es ist ein Anstieg um 1.700 EUR zu
erwarten.
Die Aufwendungen für Energie,
Wasser, Abfall werden mit 30.000 EUR (VJ 29.100 EUR) erwartet. Es wird mit
steigenden Müllgebühren gerechnet. Für die laufende Unterhaltung der
Grundschule werden Mittel in Höhe von 23.900 EUR beantragt (VJ 22.400 EUR).
Ursache für die höheren Kosten ist eine Tariferhöhung beim Wachschutz.
Kleinreparaturen und Malerarbeiten an den Fassaden wurden mit 14.500 EUR
beantragt. Malerarbeiten in den Klassenräumen sollen vom Hausmeister erledigt
werden.
Für die Beschaffung und Unterhaltung
von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 12.600 EUR (VJ 4.200 EUR)
beantragt. Es sollen speziell für die Lehrer 11 Laptops (7.100 EUR) und 2
ergometrische Hocker beschafft werden. Knapp 3.000 EUR werden für die
Unterhaltung der Geräte benötigt. Für den Austausch von 2 Switch-Geräten werden
2.000 EUR veranschlagt.
Für Schulbücher ist ein Bedarf in
Höhe von 8.100 EUR (VJ 5.000 EUR) angemeldet, da die Schulbücher auf eine neue
Version umgestellt werden müssen.
Die Reparaturanfälligkeit der
elektronischen Tafeln und die damit verbundenen Kosten steigen jährlich. Dafür
ursächlich ist u.a. die fehlende Wartung. Um zukünftig Reparaturkosten an den
Whiteboards zu senken, soll ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Deshalb
werden die Kosten der Datenverarbeitung um 1.200 EUR erhöht beantragt.
Die Ansätze für die übrigen
Sachkosten werden weitgehend in Höhe der gehalten.
Für Betriebs- und
Geschäftsausstattung werden investiv Mittel in Höhe von 11.100 EUR (VJ 3.700
EUR) für die Ersatzbeschaffung von 3 Whiteboards (10.100 EUR) und einem Beamer
(1.000 EUR) beantragt. Die eingereichten Mittel für kabelloses WLAN (20.000
EUR) werden in der mittelfristigen Finanzplanung für 2022 veranschlagt.
Insgesamt steigt der Umlagebedarf
um 32.400 EUR, was infolge der niedrigeren Schülerzahlen zu einer deutlich
ansteigenden Schulumlage führt.
Investitionen:
Die Gestaltung des Schulumfeldes
soll im einem 2. Teilabschnitt weitergeführt werden. Neben einem bestehenden
Haushaltsrest aus 2020 werden für die Schulhofgestaltung zusätzliche Mittel in
Höhe von 195.000 EUR beantragt. Damit sollen Zuwegungen, eine Laufbahn mit
Weitsprunganlage und ein Freiluftklassenzimmer mit Ausstattung hergestellt
werden. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss in
gleicher Höhe durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow entsprechend der
Schülerzahl zum Stichtag 30.09.2018 (Beschluss 49-10/18).
Die Produktsachkonten sind in
tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die
kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der
Haushaltsplanung 2020.
Anlagen:
PSK
in tabellarischer Form
Berechnung
der allgemeinen Schulumlage
Empfehlung:
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt den kernhaushalt 2021 für das Produkt 2110
Regenbogenkindergrundschule Kritzmow zu beschließen.
Finanzielle
Auswirkungen
( x ) keine