Regenbogenkindergrundschule Kritzmow Kernhaushalt 2019 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Die eingereichten Mittelanmeldungen sind als tabellarische Anlage beigefügt. Daraus ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 206.400 EUR bzw. bei nunmehr 208 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 992,31 EUR/Schüler und damit 6,76 EUR/Schüler weniger als im Vorjahr (2018: 213.800 EUR bei 214 Schülern, 999,07 EUR/Schüler). Somit kann die Schulumlage nahezu konstant zum Vorjahr gehalten werden.

Die Aufwendungen für die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses 2018 geplant, der in 2019 eine weitere Erhöhung vorsieht. Somit müssen für die Personalkosten 1.700 EUR mehr veranschlagt werden als im Vorjahr.

Ab dem Haushalt 2019 werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen neu strukturiert und für Betriebskostenabrechnungen nach umlegbaren und nicht umlegbaren Aufwendungen getrennt veranschlagt. Insgesamt werden 80.500 EUR benötigt. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein Minderbedarf in Höhe von 4.300 EUR zur verzeichnen. Die Ursache dafür liegt in der Anpassung der Reinigungskosten.

Alle anderen Aufwendungen werden nahezu konstant zum Vorjahr gehalten.

Investitionen:

Für die Schulhofgestaltung sind im Haushalt 2018 für Planungsleistungen Mittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Diese werden als Haushaltsausgaberest in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Für den Haushalt 2019 werden neue Mittel in Höhe von 85.000 EUR beantragt. Davon sind 60.000 EUR für die erste konkrete Maßnahme, nämlich für einen Bolzplatz mit Umzäunung, und 25.000 EUR für die Weiterführung der Planung vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss für die vorgesehene Maßnahme in gleicher Höhe durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow.

Für die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen Schulerweiterung und den Anbau Sporthalle werden die noch bestehenden Haushaltsausgabereste in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Für alle investiven Maßnahmen sind die Umlagegrundlagen noch in einem gesonderten Beschluss festzulegen.

Anlagen:

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form beigefügt.

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2019 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: