Bauhof Kernhaushalt 2019 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 541.900 EUR (Vorjahr 518.000 EUR) ermittelt und im Kernhaushalt 2019 veranschlagt. Das sind erneut 23.900 EUR mehr als im Vorjahr (VJ plus 13.900 EUR).

Infolge der Erhöhung der Tabellenentgelte aufgrund der Tarifeinigung im Jahr 2018 erhöhen sich auch für 2019 die Aufwendungen für die Personalkosten. Für Personalkosten müssen insgesamt 16.100 EUR mehr veranschlagt werden.

Für Investitionen sind im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 18.000 EUR geplant. Vorgesehen ist die Anschaffung von 2 Hochgrasmähern.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten werden Mittel in Höhe von 70.000 EUR (Vorjahr 83.000 EUR, davon 15.000 für Investition Ersatzfahrzeug) beantragt. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Motorgeräten (Sägen, Freischneidern, Baumscheren u.a.) sowie um Kosten für Reparaturen und Ersatzteile etc.

Für Aus- und Fortbildung wurden wie auch im Vorjahr 3.200 EUR für den Motorkettensägelehrgang für 2 Mitarbeiter und den Ladungssicherungslehrgang für 10 Mitarbeiter beantragt. Auch alle anderen Ansätze für Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert beantragt.

Die Abschreibungen erhöhen sich in Folge der Investitionen des Vorjahres um ca. 2.700 EUR.

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form beigefügt.

Anlagen:

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form beigefügt.

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2019 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: