Warnowschule Papendorf Kernhaushalt 2018 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Die eingereichten Mittelanmeldungen sind als tabellarische Anlage beigefügt. Daraus ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 557.000 EUR bzw. bei nunmehr 497 Schüler eine Schulumlage in Höhe von 957,14 EUR/Schüler und damit 13,48 EUR/Schüler weniger als im Vorjahr (2017: 564.000 EUR bei 497 Schüler, 970,62 EUR/Schüler).

Die Aufwendungen für die Personalkosten werden mit 3% Erhöhung des Tabellenentgeltes eingeplant. Somit müssen für Personalkosten insgesamt 7.500 EUR mehr veranschlagt werden als im Vorjahr. Der Bundesfreiwilligendienst ist ausgelaufen.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden 89.800 EUR im Kernhaushalt 2018 veranschlagt (Vorjahr 71.900 EUR). Der Bedarf besteht für Malerarbeiten in der Regionalen Schule in Höhe von 12.000 EUR und den Einbau von 2 Brandschutztüren in der Grundschule in Höhe von 5.900 EUR. Weiterhin sind Mittel für Wartungen (14.500 EUR), Fußbodenarbeiten (37.000 EUR - EG Regionale Schule wurde mehrfach zurückgestellt), Pflasterarbeiten vor der Mensa (9.000 EUR), Obstbaumschnitt, Schmutzfang, Umbau Haupteingangstür  etc. beantragt.

Für den Austausch von 10 Rechnern inkl. Lizenzen sind 8.000 EUR beantragt.

Im Kernhaushalt 2018 werden für Vermessungskosten zur Übertragung eines durch die Warnowschule Papendorf genutzten Grundstückes an das Amt 2.500 EUR veranschlagt. Der Spielplatz der Grundschule befindet sich teilweise auf einem Grundstück der Gemeinde Papendorf.

Investitionen:

Neue Investitionsmaßnahmen sind für 2018 nicht vorgesehen. Die  Investitionsmaßnahme Neubau Sporthalle aus dem Jahre 2017 wird als Haushaltsausgaberest und als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2018 übertragen. Eine weitergehende Aussage zum darüberhinausgehenden Finanzbedarf für den Neubau der Sporthalle kann erst nach erfolgter Ausschreibung und Fördermittelbewilligung getroffen werden.

Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes stehen noch 20.000 EUR aus 2017 zur Verfügung.

Die Kredite werden planmäßig getilgt (72.800 EUR Tilgung, 8.500 EUR Zinsen). Die Kreditverbindlichkeiten belaufen sich zum Jahresende 2018 auf 729.082,79 EUR, davon Erweiterungsbau 440.608,96 EUR.

Anlagen:

Produktsachkonten in tabellarischer Form

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2018 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: