Problembeschreibung/Begründung:
Die eingereichten
Mittelanmeldungen sind als tabellarische Anlage beigefügt. Daraus ergibt sich
für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 264.500 EUR bzw. bei nunmehr 220
Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.202,27 EUR/Schüler und damit 127,97
EUR/Schüler mehr als im Vorjahr (2017: 229.900 EUR bei 214 Schüler, 1.074,30
EUR/Schüler).
Ursache für den
Anstieg ist die Veranschlagung von 53.000 EUR für die Errichtung eines zweiten
Rettungsweges für die Sporthalle als Unterhaltungsaufwand. Die Nutzung der
Turnhalle für schulische Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen erfordert
die Umsetzung der Forderungen der Versammlungsstättenverordnung. Diese legt
fest, dass 2 Rettungswege mit einer lichten Breite von mindestens 1,20 m je
Ausgang vorhanden sein müssen. Im Brandschutzkonzept ist festgelegt, dass der
Rettungsweg zum notwendigen Flur auf Grund der lichten Breite von kleiner als
1,20 m nicht als anrechenbarer Rettungsweg genutzt werden kann. Er steht nur
als zusätzliche Sicherheit zur Verfügung. Somit ist die Schaffung eines
zusätzlichen Rettungsweges mit einer lichten Breite von größer als 1,20m notwendig.
Die Aufwendungen
für die Personalkosten wurden mit 3% Erhöhung des Tabellenentgeltes eingeplant.
Somit müssen für Personalkosten insgesamt 3.700 EUR mehr veranschlagt werden
als im Vorjahr.
Ein Minderbedarf
besteht in Folge verringerter Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Energie,
Wasser etc.) in Höhe von 5.400 EUR. Die Ursache dafür liegt in der Anpassung
der Abschläge auf den geringeren Energiebedarf der Gebäude.
Der Bedarf für die
Datenverarbeitung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.600 EUR auf 5.500 EUR
(Vorjahr 2.900 EUR). Ursächlich dafür sind eine geänderte Zuordnung der
Druckerpatronen (bisher 1.200 EUR in Geschäftsaufwendungen), die Übernahme der
Kosten für die Internetseite durch den Schulträger (650 EUR) sowie die
Anpassung der IT-Wartungsvertrages (700 EUR).
Investitionen:
Für
Planungsleistungen für die Schulhofgestaltung werden 15.000 EUR veranschlagt.
Für den Schulhofbereich der Grundschule auf dem Grundstück des Amtes soll ein
Gesamtgestaltungskonzept erarbeitet werden. Dieses beinhaltet neben der Planung
von Spielgeräten und Freiflächen auch eine Laufbahn und Weitsprunganlage. Die
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen soll in den folgenden Jahren schrittweise
durchgeführt werden.
Für die
Schulerweiterung sind Planungsleistungen in Höhe von 30.000 EUR vorgesehen. Zur
Umwandlung der Grundschule Kritzmow in eine volle Halbtagsschule ist die
Schaffung zusätzlicher Räume erforderlich. Hierfür sind verschiedene
Erweiterungs- und Ausbauvarianten zu untersuchen. Nach Festlegung der Vorzugsvariante
sind die Planungsleistungen zu beauftragen.
Die Finanzierung
erfolgt über die Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für
beide Maßnahmen in gleicher Höhe (Gemeinden Stäbelow und Kritzmow).
Anlagen:
Produktsachkonten in tabellarischer Form
Empfehlung:
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2018 zu beschließen.
Finanzielle
Auswirkungen:
Finanzielle
Auswirkungen
( x ) keine