Regenbogenkindergrundschule Kritzmow Kernhaushalt 2018 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Die eingereichten Mittelanmeldungen sind als tabellarische Anlage beigefügt. Daraus ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 264.500 EUR bzw. bei nunmehr 220 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.202,27 EUR/Schüler und damit 127,97 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr (2017: 229.900 EUR bei 214 Schüler, 1.074,30 EUR/Schüler).

Ursache für den Anstieg ist die Veranschlagung von 53.000 EUR für die Errichtung eines zweiten Rettungsweges für die Sporthalle als Unterhaltungsaufwand. Die Nutzung der Turnhalle für schulische Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen erfordert die Umsetzung der Forderungen der Versammlungsstättenverordnung. Diese legt fest, dass 2 Rettungswege mit einer lichten Breite von mindestens 1,20 m je Ausgang vorhanden sein müssen. Im Brandschutzkonzept ist festgelegt, dass der Rettungsweg zum notwendigen Flur auf Grund der lichten Breite von kleiner als 1,20 m nicht als anrechenbarer Rettungsweg genutzt werden kann. Er steht nur als zusätzliche Sicherheit zur Verfügung. Somit ist die Schaffung eines zusätzlichen Rettungsweges mit einer lichten Breite von größer als 1,20m notwendig.

Die Aufwendungen für die Personalkosten wurden mit 3% Erhöhung des Tabellenentgeltes eingeplant. Somit müssen für Personalkosten insgesamt 3.700 EUR mehr veranschlagt werden als im Vorjahr.

Ein Minderbedarf besteht in Folge verringerter Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Energie, Wasser etc.) in Höhe von 5.400 EUR. Die Ursache dafür liegt in der Anpassung der Abschläge auf den geringeren Energiebedarf der Gebäude.

Der Bedarf für die Datenverarbeitung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.600 EUR auf 5.500 EUR (Vorjahr 2.900 EUR). Ursächlich dafür sind eine geänderte Zuordnung der Druckerpatronen (bisher 1.200 EUR in Geschäftsaufwendungen), die Übernahme der Kosten für die Internetseite durch den Schulträger (650 EUR) sowie die Anpassung der IT-Wartungsvertrages (700 EUR).

Investitionen:

Für Planungsleistungen für die Schulhofgestaltung werden 15.000 EUR veranschlagt. Für den Schulhofbereich der Grundschule auf dem Grundstück des Amtes soll ein Gesamtgestaltungskonzept erarbeitet werden. Dieses beinhaltet neben der Planung von Spielgeräten und Freiflächen auch eine Laufbahn und Weitsprunganlage. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen soll in den folgenden Jahren schrittweise durchgeführt werden.

Für die Schulerweiterung sind Planungsleistungen in Höhe von 30.000 EUR vorgesehen. Zur Umwandlung der Grundschule Kritzmow in eine volle Halbtagsschule ist die Schaffung zusätzlicher Räume erforderlich. Hierfür sind verschiedene Erweiterungs- und Ausbauvarianten zu untersuchen. Nach Festlegung der Vorzugsvariante sind die Planungsleistungen zu beauftragen.

Die Finanzierung erfolgt über die Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für beide Maßnahmen in gleicher Höhe (Gemeinden Stäbelow und Kritzmow).

Anlagen:

Produktsachkonten in tabellarischer Form

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2018 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: