Problembeschreibung/Begründung:
Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe
von 518.000 EUR (Vorjahr 504.100 EUR) ermittelt und im Kernhaushalt 2018
veranschlagt.
Für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel vorgesehen.
Die Anschaffungen von neuen Vermögensgegenständen sind bereits im Haushaltsjahr
2017 vollzogen worden.
Eine Erhöhung ist bei der Personalkostenerstattung Bauhofverwaltung über
die Amtsumlage in Höhe von 3.500 EUR auf Grund der Erhöhung der
Hausmeistertätigkeiten um 5 Stunden pro Woche zu verzeichnen.
Entsprechend erhöhen sich auch die Personalkosten und darüber hinaus für
den Bauhof um 16.300 EUR. Diese Erhöhung resultiert aus der Änderung eines
geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses in eine tariflich entlohnte
Beschäftigung. Des weiteren sind 3% Erhöhung des Tabellenentgeltes eingeplant.
Für die Unterhaltung von Fahrzeugen werden Mittel in Höhe von 83.000 EUR
(Vorjahr 47.900 EUR) beantragt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert
aus dem Verschleiß von Fahrzeugen (Erhöhung um 10.000 EUR für 6 Fahrzeuge) und
die Beschaffung von Motorgeräten (25.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2017 waren die
Kosten für die Beschaffung von Motorgeräten noch unter den Produktsachkonten
11403.0820 bzw. 0827 geplant. Gemäß GemHVO-Doppik i. d. F. vom 19.05.2016 wird
auf eine Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände, deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von
1.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet. Sie werden als
Aufwand behandelt.
Für Aus- und Fortbildung werden wie auch im Vorjahr 3.200 EUR für den
Motorkettensägelehrgang für 2 Mitarbeiter und den Baumschullehrgang für 3
Mitarbeiter veranschlagt.
Alle anderen Aufwendungen wie die Bewirtschaftung der Grundstücke, die
Unterhaltung der Grundstücke, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Geschäftsaufwendungen
werden konstant zum Vorjahr gehalten.
Die Abschreibungen erhöhen sich in Folge der Investitionen des Vorjahres
um ca. 8.000 EUR.
Anlagen:
Die
Produktsachkonten sind in tabellarischer Form beigefügt.
Empfehlung:
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2018 zu beschließen.
Finanzielle
Auswirkungen:
Finanzielle
Auswirkungen
( x ) keine