Bauhof Kernhaushalt 2018 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 518.000 EUR (Vorjahr 504.100 EUR) ermittelt und im Kernhaushalt 2018 veranschlagt.

Für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 keine Mittel vorgesehen. Die Anschaffungen von neuen Vermögensgegenständen sind bereits im Haushaltsjahr 2017 vollzogen worden.

Eine Erhöhung ist bei der Personalkostenerstattung Bauhofverwaltung über die Amtsumlage in Höhe von 3.500 EUR auf Grund der Erhöhung der Hausmeistertätigkeiten um 5 Stunden pro Woche zu verzeichnen.

Entsprechend erhöhen sich auch die Personalkosten und darüber hinaus für den Bauhof um 16.300 EUR. Diese Erhöhung resultiert aus der Änderung eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses in eine tariflich entlohnte Beschäftigung. Des weiteren sind 3% Erhöhung des Tabellenentgeltes eingeplant.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen werden Mittel in Höhe von 83.000 EUR (Vorjahr 47.900 EUR) beantragt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Verschleiß von Fahrzeugen (Erhöhung um 10.000 EUR für 6 Fahrzeuge) und die Beschaffung von Motorgeräten (25.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2017 waren die Kosten für die Beschaffung von Motorgeräten noch unter den Produktsachkonten 11403.0820 bzw. 0827 geplant. Gemäß GemHVO-Doppik i. d. F. vom 19.05.2016 wird auf eine Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet. Sie werden als Aufwand behandelt.

Für Aus- und Fortbildung werden wie auch im Vorjahr 3.200 EUR für den Motorkettensägelehrgang für 2 Mitarbeiter und den Baumschullehrgang für 3 Mitarbeiter veranschlagt.

Alle anderen Aufwendungen wie die Bewirtschaftung der Grundstücke, die Unterhaltung der Grundstücke, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Geschäftsaufwendungen werden konstant zum Vorjahr gehalten.

Die Abschreibungen erhöhen sich in Folge der Investitionen des Vorjahres um ca. 8.000 EUR.

Anlagen:

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form beigefügt.

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2018 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: