Problembeschreibung/Begründung:
Aus den eingereichten
Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe
von 554.500 EUR bzw. bei nunmehr 582 Schülern eine Schulumlage in Höhe von
952,75 EUR/Schüler. Das sind 6,65 EUR/Schüler weniger als im Vorjahr. Der
Gesamtbetrag der Schulumlage steigt trotz höherer Schülerzahlen (+34) um 28.200
EUR.
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2021 |
2020 |
2019 |
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2021 |
2020 |
2019 |
Schülerzahl |
582 |
548 |
517 |
davon |
Papendorf |
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Umlage |
554.500 |
526.300 |
486.500 |
Schülerzahl |
182 |
179 |
184 |
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pro Schüler |
952,75 |
960,40 |
941,01 |
Umlage |
173.400,34 |
171.911,60 |
173.145,07 |
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Pölchow |
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Schülerzahl |
86 |
81 |
73 |
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Umlage |
81.936,43 |
77.792,40 |
68.693,42 |
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Ziesendorf |
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Schülerzahl |
140 |
129 |
122 |
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Umlage |
133.384,88 |
123.891,60 |
114.802,71 |
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Kritzmow |
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Schülerzahl |
125 |
115 |
102 |
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Umlage |
119.093,64 |
110.445,00 |
95.982,59 |
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Stäbelow |
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Schülerzahl |
49 |
44 |
36 |
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Umlage |
46.684,71 |
42.257,60 |
33.876,21 |
Entwicklung der Schulumlage Produkt 215
Da Tarifverhandlungen anstehen
werden die Personalkosten mit einer Steigerung von 4% veranschlagt und die
Personalnebenkosten darauf berechnet.
Für die Unterhaltung der
Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 76.700 EUR beantragt (VJ
83.700 EUR). Davon entfallen 33.000 EUR auf die Fassadensanierung der
Grundschule, 10.000 EUR auf Malerarbeiten innen, 7.500 EUR auf Fußbodenbeläge
in den alten Computerräumen sowie 24.200 EUR auf Wartungen und Reparaturen.
Da die Kosten für die
Reinigungsleistungen weiter steigen, werden für die Unterhaltung und
Bewirtschaftung 185.500 EUR und somit 20.100 EUR mehr als im Vorjahr beantragt.
Davon entfallen allein auf die Reinigungskosten 176.000 EUR. Hier ist auch die
Kostensteigerung zu verzeichnen.
Für die Beschaffung und
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 26.500 EUR (VJ
13.000 EUR) beantragt. Hiervon entfallen Mittel in Höhe von 15.000 EUR auf die
Beschaffung von Mobiliar für 2 PC-Räume, 1.000 EUR sind für einen Serverschrank
vorgesehen. Weitere 10.500 EUR werden wie in den Vorjahren für Sport- und
Spielgeräteprüfung, Ersatzteilbeschaffung, Reparaturen sowie weitere Betriebs-
und Geschäftsausstattung benötigt.
Die Ansätze für die übrigen
Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt. Der Bedarf für
Lernmittel wurde auf die höhere Schülerzahl angepasst (65 EUR/Schüler). Die
Mittel für Ersatzbeschaffung von Hard- und Software werden um knapp 3.000 EUR
erhöht beantragt.
Insgesamt steigt der Umlagebedarf
um 28.200 EUR, was infolge der höheren Schülerzahlen zu vertretbarem Mehrbedarf
in jeder Schulträgergemeinde führt.
Weiterhin werden Mittel im Umfang
von 55.253 EUR (Unterhaltung, Verkehrskonzept) in das Jahr 2021 übertragen, um
begonnene Maßnahmen voranzubringen.
Kredite:
Für die Bedienung der Kredite muss
2021 eine Umlage in Höhe von 79.800 veranschlagt werden. Im Vorjahr waren
Mittel im Umfang von 80.000 EUR erforderlich.
Investitionen:
Für Betriebs- und
Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 1.200 EUR (VJ 17.100 EUR)
(Sitz-/Stehtisch Sekretariat) beantragt.
Für den Neubau der Sporthalle kann
derzeit kein neuer Mittelbedarf benannt werden. Die bestehenden Haushaltsreste
werden weiter übertragen. Die beantragten Fördermittel sind aktuell wie
beantragt bewilligt. Auch der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde genehmigt.
Die Produktsachkonten sind in
tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die
kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der
Haushaltsplanung 2020.
Anlagen:
PSK
in tabellarischer Form
Berechnung
der allgemeinen Schulumlage
Empfehlung:
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2021 für das Produkt 2150
Warnowschule Papendorf zu beschließen.
Finanzielle
Auswirkungen
( x ) keine