Problembeschreibung/Begründung:
Die
Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 618.500
EUR (Vorjahr 541.900 EUR) ermittelt und im Kernhaushalt 2020 veranschlagt. Das
sind erneut 76.600 EUR mehr als im Vorjahr (VJ plus 23.900 EUR).
Die
Aufwendungen für die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des
Tarifabschlusses 2018 geplant, der auch in 2020 eine Erhöhung vorsieht. Eine
weitere Steigerung wurde nach Auslaufen des Tarifvertrages ab September 2020
veranschlagt. Weiterhin wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter eingeplant. Für
Personalkosten müssen insgesamt 71.400 EUR mehr veranschlagt werden (wird
derzeit überprüft).
Für
die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten werden Mittel in Höhe von 62.000
EUR (Vorjahr 70.000 EUR) beantragt. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung
von Motorgeräten (Sägen, Freischneidern, Baumscheren u.a.) sowie um Kosten für
Reparaturen und Ersatzteile etc. Zusätzlich beantragt wurden 4.000 EUR für die
Herstellung einer Überdachung an der Bauhofhalle.
Für
Aus- und Fortbildung wurden 3.500 EUR (Vorjahr 3.200 EUR) für den
Motorkettensägelehrgang und den Lehrgang Hubarbeitsbühnen für jeweils 3
Mitarbeiter sowie Kosten für die Nordischen Baumtage beantragt. Die
Versicherungsleistungen wurden neu ausgeschrieben und leicht erhöht
veranschlagt. Auch alle anderen Ansätze für Aufwendungen wurden gegenüber dem
Vorjahr nahezu unverändert beantragt.
Investitionen:
Für
Investitionen sind im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 10.000 EUR geplant.
Weiterhin
wurden 100.000 EUR für die Anschaffung eines Teleskopladers insbesondere für
die Baumpflege beantragt. Bisher wurden die Geräte geliehen, wodurch
durchschnittliche Jahreskosten von ca. 10.000 EUR entstanden. Die
Kostenverteilung ist über die Jahre und zwischen den Gemeinden sehr
inhomogen. Eine
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist vor Veranschlagung zwingend erforderlich.
Daneben sind Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. Mietkauf zu prüfen, um eine
Veranschlagung möglicherweise in 2021 anzustreben.
Die
Abschreibungen erhöhen sich in Folge der Investitionen des Vorjahres um ca.
1.900 EUR (Vorjahr 2.700 EUR).
Anlagen:
Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form beigefügt.
Empfehlung:
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2020 für das Produkt 11403
Amtsbauhof zu beschließen.
Finanzielle
Auswirkungen:
Finanzielle
Auswirkungen
( x ) keine