Bauhof Kernhaushalt 2020 - Beratung zum Planentwurf

Betreff
Bauhof Kernhaushalt 2020 - Beratung zum Planentwurf
Vorlage
BE/FV/10-0452/2019
Art
Beratungsvorlage

Problembeschreibung/Begründung:

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 618.500 EUR (Vorjahr 541.900 EUR) ermittelt und im Kernhaushalt 2020 veranschlagt. Das sind erneut 76.600 EUR mehr als im Vorjahr (VJ plus 23.900 EUR).

 

Die Aufwendungen für die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses 2018 geplant, der auch in 2020 eine Erhöhung vorsieht. Eine weitere Steigerung wurde nach Auslaufen des Tarifvertrages ab September 2020 veranschlagt. Weiterhin wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter eingeplant. Für Personalkosten müssen insgesamt 71.400 EUR mehr veranschlagt werden (wird derzeit überprüft).

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten werden Mittel in Höhe von 62.000 EUR (Vorjahr 70.000 EUR) beantragt. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Motorgeräten (Sägen, Freischneidern, Baumscheren u.a.) sowie um Kosten für Reparaturen und Ersatzteile etc. Zusätzlich beantragt wurden 4.000 EUR für die Herstellung einer Überdachung an der Bauhofhalle.

Für Aus- und Fortbildung wurden 3.500 EUR (Vorjahr 3.200 EUR) für den Motorkettensägelehrgang und den Lehrgang Hubarbeitsbühnen für jeweils 3 Mitarbeiter sowie Kosten für die Nordischen Baumtage beantragt. Die Versicherungsleistungen wurden neu ausgeschrieben und leicht erhöht veranschlagt. Auch alle anderen Ansätze für Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert beantragt.

 

Investitionen:

Für Investitionen sind im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 10.000 EUR geplant. 

Weiterhin wurden 100.000 EUR für die Anschaffung eines Teleskopladers insbesondere für die Baumpflege beantragt. Bisher wurden die Geräte geliehen, wodurch durchschnittliche Jahreskosten von ca. 10.000 EUR entstanden. Die Kostenverteilung ist über die Jahre und zwischen den Gemeinden sehr inhomogen.  Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist vor Veranschlagung zwingend erforderlich. Daneben sind Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. Mietkauf zu prüfen, um eine Veranschlagung möglicherweise in 2021 anzustreben.

 

Die Abschreibungen erhöhen sich in Folge der Investitionen des Vorjahres um ca. 1.900 EUR (Vorjahr 2.700 EUR).

 

 

Anlagen:

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form beigefügt.

 

Empfehlung:

 

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2020 für das Produkt 11403 Amtsbauhof zu beschließen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Finanzielle Auswirkungen

 

( x ) keine