Warnowschule Papendorf Kernhaushalt 2020 - Beratung zum Planentwurf

Problembeschreibung/Begründung:

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 559.300 EUR bzw. bei nunmehr 546 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.024,36 EUR/Schüler. Das sind 83,35 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr. Der Gesamtbetrag der Schulumlage steigt trotz höherer Schülerzahlen (+29) um 72.800 EUR.

Entwicklung der Schulumlage Produkt  215

Die Aufwendungen für die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses 2018 geplant, der auch in 2020 eine Erhöhung vorsieht. Eine weitere Steigerung wurde nach Auslaufen des Tarifvertrages ab September 2020 veranschlagt. Daneben muss eine Stufensteigerung berücksichtigt werden. Insgesamt steigen die Personalkosten um 27.100 EUR.

Bei den Bewirtschaftungskosten kommt es gegenüber dem Vorjahr zu einem leichten Rückgang. Die Reinigungskosten steigen vergleichbar geringfügig an. Auch die laufenden Unterhaltungskosten bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

Neben der Sanierung der Sanitäranlagen im Altbau (19.200 EUR) führt die Beantragung von Mitteln für Außenjalousien (71.000 EUR) zu einer massiven Steigerung bei den Unterhaltungsmaßnahmen. Noch nicht berücksichtigt ist der Mittelbedarf für die Nachrüstung von Rauchschutztüren. Die Kosten liegen erst nach dem 05.09.2019 vor und werden zur Sitzung nachgereicht. Für Neubeschaffung und Unterhaltung von Betriebs-und Geschäftsausstattung wurden 23.900 EUR bzw. 13.000 EUR beantragt.

Die Sachkosten bleiben bis auf die Position Lernmittel auf dem Niveau des Vorjahres. Für Lernmittel wurden 9.100 EUR mehr beantragt, die insbesondere für die Beschaffung neuer Lehrbücher erforderlich sind.

Insgesamt steigt der Umlagebedarf um 72.800 EUR, was trotz höherer Schülerzahlen zu nennenswertem Mehrbedarf in jeder Schulträgergemeinde führt.

Kredite:

Für die Bedienung der Kredite muss 2020 eine Umlage in Höhe von 80.000 veranschlagt werden. Im Vorjahr waren Mittel im Umfang von 87.400 EUR erforderlich.

Investitionen:

Neue Mittelanmeldungen wurden nicht eingereicht.

Für den Neubau der Sporthalle kann derzeit kein neuer Mittelbedarf benannt werden. Dies ist erst nach erfolgter Ausschreibung möglich. Die bestehenden Haushaltsreste werden weiter übertragen. Die beantragten Fördermittel sind aktuell wie beantragt bewilligt (Sportstättenförderung) bzw. nach § 38 VwVfG (Sonderbedarfszuweisung) zugesichert worden. Auch der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde genehmigt.

Anlagen:

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form beigefügt.

Empfehlung:

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2020 für das Produkt 2150 Warnowschule Papendorf zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: