Sitzung: 23.09.2021 Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West
Vorlage: BE/FV/10-0590/2021
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt, den Kernhaushalt 2022 für das Produkt 2110
Regenbogenkindergrundschule Kritzmow mit den vorgenannten Änderungen zu
beschließen.
Herr Pagels bittet
auch zu diesem Tagesordnungspunkt um eingehende Erläuterung des Sachverhalts
durch Frau Dr. Simon:
Aus den
eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein
Bedarf in Höhe von 278.100 EUR bzw. bei nunmehr 219 Schülern eine Schulumlage
in Höhe von 1.269,86 EUR/Schüler. Das sind 98,64 EUR/Schüler mehr als im
Vorjahr (240.100 EUR bei 205 Schüler).
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2022 |
2021 |
2020 |
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2022 |
2021 |
2020 |
Schüler zahl |
219 |
205 |
219 |
da- von |
Kritzmow |
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Umlage |
278.100 |
240.100 |
207.600 |
Schüler zahl |
177 |
166 |
173 |
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pro Schüler |
1.269,86 |
1.171,22 |
948,40 |
Umlage |
224.765,75 |
194.422,44 |
164.073,20 |
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Stäbelow |
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Schüler zahl |
42 |
39 |
46 |
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Umlage |
53.334,25 |
45.677,56 |
43.626,40 |
Entwicklung der Schulumlage Produkt 211
Die Personalkosten
wurden auf den tatsächlichen Bedarf angepasst und die Personalnebenkosten
darauf berechnet.
Die Aufwendungen
für Energie, Wasser, Abfall werden mit 27.500 EUR (VJ 30.000 EUR) erwartet.
Für die
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 24.500 EUR
beantragt (VJ 23.900 EUR). Ursache für die leicht ansteigenden Kosten sind die
Wartungen.
Für Aufwendungen
für die Bewirtschaftung werden 57.500 EUR (VJ 43.000 EUR) beantragt. Davon
entfallen auf die Reinigung der Schule und der Sporthalle 53.000 EUR. Es war
erforderlich die Reinigungsleistungen neu auszuschreiben. Gegenüber dem Vorjahr
wird ein Anstieg der Reinigungskosten um 12.000 EUR erfolgen.
Für die laufende
Unterhaltung der Grundschule werden Mittel in Höhe von 13.400 EUR (VJ 14.500
EUR) für Reparaturen, Malerarbeiten und eine direkte Verbindung von
Lehrerzimmer und Vorbereitungsraum (3,4 TEUR) beantragt.
Für die Beschaffung
und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 15.200 EUR (VJ
12.600 EUR) beantragt. Rund 8.600 EUR werden für Mobiliar benötigt. Weiterhin
werden für 2 Dokumentenkameras 500 EUR beantragt. Für Ersatzbeschaffungen,
Reparaturen etc. werden 6.050 EUR benötigt.
Für Schulbücher ist
ein Bedarf in Höhe von 6.100 EUR (VJ 8.100 EUR) angemeldet, da alle Schulbücher
auf eine neue Version umgestellt werden müssen.
Für die
Datenverarbeitung werden Mittel in Höhe von 24.200 EUR (VJ 6.000 EUR)
beantragt. Es sollen alle Unterrichtsräume sowie das Sekretariat mit WLAN
ausgestattet werden (13.200 EUR). Aufgrund der Digitalisierung der
Infrastruktur der Grundschule wurde ein Zusatzvertrag (Beratungsleistungen für
Schulprogramme) für ein Jahr befristet abgeschlossen (4.500 EUR).
Im Zusammenhang mit
dem Digitalpakt Schulen werden Mittel in Höhe von 127.700 EUR als Ertrag und
Aufwand veranschlagt. Die Ausgabe ist nur zulässig, wenn die Einnahme bewilligt
ist.
Die Ansätze der
übrigen Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt.
Investitionen:
Für Betriebs- und
Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR (VJ 11.100 EUR) für
die Ersatzbeschaffung von weiteren 3 Whiteboards beantragt.
Der Anbau an der
Sporthalle wird weitergeführt. Neben dem bestehenden Haushaltsrest aus dem Jahr
2020 in das Jahr 2021 werden für den Anbau zusätzliche Mittel in Höhe von
80.000 EUR beantragt. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss
in gleicher Höhe durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow entsprechend der
Schülerzahl zum Stichtag 30.09.2018 (Beschluss 49-10/18).
Insgesamt steigt
der Umlagebedarf um 38.000 EUR, was trotz der erhöhten Schülerzahl (+14) zu
einer ansteigenden Schulumlage führt.
Die
Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden
fett angedruckt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits
Bestandteil der Haushaltsplanung 2021.
Nach ausführlicher
Diskussion einzelner Punkte und Erläuterungen von Frau Wietig werden folgende
Änderungen empfohlen:
- Der Türdurchbruch (3.400 €) wird zunächst
abgelehnt. Hier sollen Alternativen geprüft bzw. die Maßnahme verschoben
werden.
- Der Telefonanschluss (500 €) fällt für 2022
raus, da er bereits in 2021 realisiert wurde.
- Zusätzlich zu den bereits beantragten 10.000
€ für die Ersatzbeschaffung von drei Whiteboards werden weitere 3.600 €
aufgenommen. Diese sind notwendig, um 2 Beamer mit der entsprechend notwendigen
Software zu beschaffen. Mit diesen Beamern soll die weitere Nutzung der
veralteten Whiteboards sichergestellt werden.
- Weiterhin werden 600 € für den
Neigungsunterricht „Kochen“ zur
Verfügung gestellt.
Abstimmung:
5 |
Ja-Stimmen |
0 |
Nein-Stimmen |
0 |
Enthaltungen |