TOP Ö 7: Bauhof Kernhaushalt 2022 - Beratung zum Planentwurf
Sitzung: 23.09.2021 Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West
Vorlage: BE/FV/10-0589/2021
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2022 für das Produkt 11403
Amtsbauhof zu beschließen.
Herr
Pagels überträgt das Wort an Frau Dr. Simon. Sie erläutert, dass die
Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage in Höhe von 661.300 EUR
(VJ 652.200 EUR) ermittelt wurde. Das wären erneut 9.100 EUR mehr als im
Vorjahr.
Am
16.07.2021 hat die Finanzverwaltung den Entwurf mit dem Schul- und
Bauhofausschussvorsitzenden abgestimmt. Nach Abstimmung konnte das Budget um
29.900 EUR reduziert werden, die gegenüber dem Vorjahr mehr beantragt wurden.
Die
Personalkosten wurden auf den tatsächlichen Bedarf angepasst und die
Personalnebenkosten darauf berechnet.
Unter
Berücksichtigung der Kostenerstattungen erhöhen sich die Personalkosten um rd.
5.400 EUR.
Die
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall werden gegenüber dem Vorjahr um
5.000 EUR erhöht veranschlagt (Müllbeseitigung).
Für
die Grundstücksunterhaltung werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR (VJ 2.700 EUR)
beantragt.
Für
die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten werden Mittel in Höhe von 60.000
EUR (VJ 60.000 EUR) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung
von Ersatzteilen, Durchsichten sowie um Kosten für Reparaturen.
Für
Aus- und Fortbildung werden 3.000 EUR (VJ 3.500 EUR) für die Nordischen
Baumtage und Kettensägelehrgang beantragt.
Der
Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung wird wie im Vorjahr mit 3.200 EUR
geplant.
Neu
zu berücksichtigen sind Leasingkosten für neue Fahrzeuge in Höhe von 30.000 EUR
im Jahr. Die Planung geht vom Ersatz eines weiteren Fahrzeugs aus.
Die
Versicherungsleistungen sind ausgeschrieben, werden aber zunächst unverändert
angesetzt. Auch alle anderen Ansätze für Aufwendungen wurden gegenüber dem
Vorjahr nahezu unverändert beantragt.
Investitionen:
Für
Investitionen werden Mittel in Höhe von insgesamt 10.000 EUR beantragt.
Beantragt wurde die Beschaffung eines Arbeitskorbes (hydraulisch verstellbar)
für den Hublader, ein Hochgrasmähwerk für den John Deere sowie Kleingeräte mit
Anschaffungswert über 1.000 EUR.
Nach
Beratung lässt Herr Pagels über folgende Empfehlung abstimmen:
Abstimmung:
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9 |
Ja-Stimmen |
0 |
Nein-Stimmen |
0 |
Enthaltungen |