Sitzung: 30.09.2020 Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West
Vorlage: BE/FV/10-0512/2020
Der Schul- und
Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2021 für das Produkt 2150
Warnowschule Papendorf zu beschließen.
Aus den
eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein
Bedarf in Höhe von 554.500 EUR bzw. bei nunmehr 582 Schülern eine Schulumlage
in Höhe von 952,75 EUR/Schüler. Das sind 6,65 EUR/Schüler weniger als im
Vorjahr. Der Gesamtbetrag der Schulumlage steigt trotz höherer Schülerzahlen
(+34) um 28.200 EUR.
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2021 |
2020 |
2019 |
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2021 |
2020 |
2019 |
Schülerzahl |
582 |
548 |
517 |
davon |
Papendorf |
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Umlage |
554.500 |
526.300 |
486.500 |
Schülerzahl |
182 |
179 |
184 |
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pro Schüler |
952,75 |
960,40 |
941,01 |
Umlage |
173.400,34 |
171.911,60 |
173.145,07 |
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Pölchow |
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Schülerzahl |
86 |
81 |
73 |
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Umlage |
81.936,43 |
77.792,40 |
68.693,42 |
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Ziesendorf |
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Schülerzahl |
140 |
129 |
122 |
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Umlage |
133.384,88 |
123.891,60 |
114.802,71 |
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Kritzmow |
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Schülerzahl |
125 |
115 |
102 |
|||||
Umlage |
119.093,64 |
110.445,00 |
95.982,59 |
|||||
Stäbelow |
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Schülerzahl |
49 |
44 |
36 |
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Umlage |
46.684,71 |
42.257,60 |
33.876,21 |
Entwicklung der Schulumlage Produkt 215
Da
Tarifverhandlungen anstehen werden die Personalkosten mit einer Steigerung von
4% veranschlagt und die Personalnebenkosten darauf berechnet.
Für die
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 76.700 EUR
beantragt (VJ 83.700 EUR). Davon entfallen 33.000 EUR auf die Fassadensanierung
der Grundschule, 10.000 EUR auf Malerarbeiten innen, 7.500 EUR auf
Fußbodenbeläge in den alten Computerräumen sowie 24.200 EUR auf Wartungen und
Reparaturen.
Da die Kosten für
die Reinigungsleistungen weiter steigen, werden für die Unterhaltung und
Bewirtschaftung 185.500 EUR und somit 20.100 EUR mehr als im Vorjahr beantragt.
Davon entfallen allein auf die Reinigungskosten 176.000 EUR. Hier ist auch die
Kostensteigerung zu verzeichnen.
Für die Beschaffung
und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 26.500 EUR (VJ
13.000 EUR) beantragt. Hiervon entfallen Mittel in Höhe von 15.000 EUR auf die
Beschaffung von Mobiliar für 2 PC-Räume, 1.000 EUR sind für einen Serverschrank
vorgesehen. Weitere 10.500 EUR werden wie in den Vorjahren für Sport- und
Spielgeräteprüfung, Ersatzteilbeschaffung, Reparaturen sowie weitere Betriebs-
und Geschäftsausstattung benötigt.
Die Ansätze für die
übrigen Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt. Der Bedarf
für Lernmittel wurde auf die höhere Schülerzahl angepasst (65 EUR/Schüler). Die
Mittel für Ersatzbeschaffung von Hard- und Software werden um knapp 3.000 EUR
erhöht beantragt.
Insgesamt steigt
der Umlagebedarf um 28.200 EUR, was infolge der höheren Schülerzahlen zu
vertretbarem Mehrbedarf in jeder Schulträgergemeinde führt.
Weiterhin werden
Mittel im Umfang von 55.253 EUR (Unterhaltung, Verkehrskonzept) in das Jahr 2021
übertragen, um begonnene Maßnahmen voranzubringen.
Kredite:
Für die Bedienung
der Kredite muss 2021 eine Umlage in Höhe von 79.800 veranschlagt werden. Im
Vorjahr waren Mittel im Umfang von 80.000 EUR erforderlich.
Investitionen:
Für Betriebs- und
Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 1.200 EUR (VJ 17.100 EUR)
(Sitz-/Stehtisch Sekretariat) beantragt.
Für den Neubau der
Sporthalle kann derzeit kein neuer Mittelbedarf benannt werden. Die bestehenden
Haushaltsreste werden weiter übertragen. Die beantragten Fördermittel sind
aktuell wie beantragt bewilligt. Auch der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde
genehmigt.
Die
Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden
fett angedruckt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits
Bestandteil der Haushaltsplanung 2020.
Abstimmung:
11 |
Ja-Stimmen |
0 |
Nein-Stimmen |
0 |
Enthaltungen |