TOP Ö 8: Regenbogenkindergrundschule Kritzmow Kernhaushalt 2021 - Beratung zum Planentwurf

 

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den kernhaushalt 2021 für das Produkt 2110 Regenbogenkindergrundschule Kritzmow zu beschließen.

 

 

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 240.100 EUR bzw. bei nunmehr 206 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.165,53 EUR/Schüler. Das sind 217,13 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr.

	2021	2020	2019			2021	2020	2019
Schülerzahl	206	219	206	davon	Kritzmow
Umlage	240.100	207.600	206.400		Schülerzahl	168	173	151
pro Schüler	1.165,53	948,40	1.001,94		Umlage	195.809,71	164.073,20	151.293,20
					Stäbelow
					Schülerzahl	38	46	55
					Umlage	44.290,29	43.626,40	55.106,80

Entwicklung der Schulumlage Produkt 211

 

 

Da Tarifverhandlungen anstehen, werden die Personalkosten mit einer Steigerung von 4% veranschlagt und die Personalnebenkosten darauf berechnet. Es ist ein Anstieg um 1.700 EUR zu erwarten.

 

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall werden mit 30.000 EUR (VJ 29.100 EUR) erwartet. Es wird mit steigenden Müllgebühren gerechnet. Für die laufende Unterhaltung der Grundschule werden Mittel in Höhe von 23.900 EUR beantragt (VJ 22.400 EUR). Ursache für die höheren Kosten ist eine Tariferhöhung beim Wachschutz. Kleinreparaturen und Malerarbeiten an den Fassaden wurden mit 14.500 EUR beantragt. Malerarbeiten in den Klassenräumen sollen vom Hausmeister erledigt werden.

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 12.600 EUR (VJ 4.200 EUR) beantragt. Es sollen speziell für die Lehrer 11 Laptops (7.100 EUR) und 2 ergometrische Hocker beschafft werden. Knapp 3.000 EUR werden für die Unterhaltung der Geräte benötigt. Für den Austausch von 2 Switch-Geräten werden 2.000 EUR veranschlagt.

 

Für Schulbücher ist ein Bedarf in Höhe von 8.100 EUR (VJ 5.000 EUR) angemeldet, da die Schulbücher auf eine neue Version umgestellt werden müssen.

 

Die Reparaturanfälligkeit der elektronischen Tafeln und die damit verbundenen Kosten steigen jährlich. Dafür ursächlich ist u.a. die fehlende Wartung. Um zukünftig Reparaturkosten an den Whiteboards zu senken, soll ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Deshalb werden die Kosten der Datenverarbeitung um 1.200 EUR erhöht beantragt.

 

 

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden investiv Mittel in Höhe von 11.100 EUR (VJ 3.700 EUR) für die Ersatzbeschaffung von 3 Whiteboards (10.100 EUR) und einem Beamer (1.000 EUR) beantragt. Die eingereichten Mittel für kabelloses WLAN (20.000 EUR) werden in der mittelfristigen Finanzplanung für 2022 veranschlagt.

 

Insgesamt steigt der Umlagebedarf um 32.400 EUR, was infolge der niedrigeren Schülerzahlen zu einer deutlich ansteigenden Schulumlage führt.

 

Investitionen:

Die Gestaltung des Schulumfeldes soll im 2. Teilabschnitt weitergeführt werden. Neben einem bestehenden Haushaltsrest aus 2020 werden für die Schulhofgestaltung zusätzliche Mittel in Höhe von 195.000 EUR beantragt. Damit sollen Zuwegungen, eine Laufbahn mit Weitsprunganlage und ein Freiluftklassenzimmer mit Ausstattung hergestellt werden. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss in gleicher Höhe durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow entsprechend der Schülerzahl zum Stichtag 30.09.2018 (Beschluss 49-10/18).

 

 

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2020.

 

 

Abstimmung:

6

Ja-Stimmen

0

Nein-Stimmen

0

Enthaltungen